Estimador proveedor:

Si usted es un proveedor mexicano, requiere agregar el CFDI para cumplir con el procesamiento de facturas y notas de crédito de LS&Co en la Plataforma Tradeshift; trabaje junto con su proveedor PAC tan pronto como le sea posible para garantizar que su factura CFDI y archivo .xml contienen los datos necesarios para evitar demoras al procesar sus facturas.

En caso de que los cambios al esquema del CFDI no se puedan implementar antes de la fecha en la que emitirá su primera factura en la plataforma Tradeshift, asegúrese de que la copia PDF de todas las facturas incluya uno de los valores que se mencionan aquí abajo hasta que se puedan poner en práctica los cambios en su formato de facturación CFDI.

La información fundamental por incluir en las copias de facturas en PDF es la siguiente:

• Documento válido de orden de compra de Tradeshift. Todas las facturas de proveedores que son parte del grupo de proveedores de la OC en Tradeshift requieren contar con este documento. Los números de las órdenes de compra de Tradeshift constan de 10 dígitos y siempre inician con el número “7”.

• Las facturas sin OC únicamente se permiten para proveedores específicos y deben incluir una referencia a alguna persona en la forma de una dirección de correo electrónico válida de @levi.com. Este valor garantiza el envío a la persona correcta dentro de Levi’s que será responsable de la revisión y codificación de la factura para su procesamiento.

Si se omite información en el CFDI, en el .xml y en la factura en PDF, entonces, cabe la posibilidad que su factura sea rechazada, y que sea necesario volver a emitirla.

Los proveedores que no están sujetos al cumplimiento de CFDI, sírvanse consultar la Base de Conocimiento del proveedor para obtener más información acerca de los requisitos de facturación, tal como se indica en la página de inicio del proveedor: https://levis.support.tradeshift.com/knowledgebase

A continuación, se indican los requisitos de las adiciones del CFDI: cualquier valor indicado en letra roja y resaltado de amarillo se deberá sustituir con los valores adecuados en los documentos de facturación reales. Los detalles adicionales a cada elemento se encuentran en color azul, y deben excluirse de la adenda, ya que se trata únicamente de información.

Adenda de la factura

<cfdi:Addenda>

<LVReference>

<Tipo>

<FacturasLV>

<PaymentReference>12345</PaymentReference>

Valor del número de Pago asociado con la Factura

<PurchaseOrder>7333000025</PurchaseOrder>

Valor del número de Orden de Compra asociado con la Factura

<ActualDeliveryDate>2020-10-27T18:00:00</ActualDeliveryDate>

             La Fecha de Entrega real de los bienes o servicios

<PersonReference>levi@levi.com</PersonReference>

Valor del correo electrónico de la persona a la que se debe enviar el documento

 <InvoicePurchaseOrderID LineID="1"></InvoicePurchaseOrderID>

 <InvoicePurchaseOrderID LineID="2"></InvoicePurchaseOrderID>

 <InvoicePurchaseOrderID LineID="3"></InvoicePurchaseOrderID>

Valor de los ID de línea [LineID] de la Orden de Compra asociada

</FacturasLV>

</Tipo>

</LVReference>

</cfdi:Addenda>

Notas de la factura:

• PurchaseOrder: se refiere a la orden de compra (OC) vinculada con la factura. Es posible que diferentes facturas estén vinculadas con una misma OC, pero cada factura deberá hacer referencia únicamente a una sola OC.

• InvoicePurchaseOrderID: se refiere al elemento que contiene el atributo “LineID” para la OC correspondiente (LineID para la OC vinculada); es necesario agregar valores al atributo (1, 2, 3, etc.). Además, se pueden añadir valores al propio elemento; por ejemplo: <InvoicePurchaseOrderID LineID="3">7333000025</InvoicePurchaseOrderID>

Factura CFDI de muestra

Factura CFDI de muestra y adenda xsd.



Adenda de la NOTA DE CRÉDITO

<cfdi:Addenda>

<LVReference>

<Tipo>

<FacturasLV>

<PurchaseOrder>7333000026</PurchaseOrder>

Valor del número de Orden de Compra asociado con la Nota de Crédito

<InvoiceID>CFDIORA0001</InvoiceID>

Valor del número de Factura asociado con la Nota de Crédito

<PersonReference>levi@levi.com</PersonReference>

Valor del correo electrónico de la persona a la que se debe enviar el documento

<CreditNoteInvoiceID LineID="1"></CreditNoteInvoiceID>

<CreditNoteInvoiceID LineID="2"></CreditNoteInvoiceID>

<CreditNoteInvoiceID LineID="3"></CreditNoteInvoiceID>

Valor de los ID de línea [LineID] de la Factura asociada

<CreditNotePurchaseOrderID LineID="1"></CreditNotePurchaseOrderID>

<CreditNotePurchaseOrderID LineID="2"></CreditNotePurchaseOrderID>

<CreditNotePurchaseOrderID LineID="3"></CreditNotePurchaseOrderID>

Valor de los ID de línea [LineID] de la Orden de Compra asociada

</FacturasLV>

</Tipo>

</LVReference>

</cfdi:Addenda>

Notas sobre la nota de crédito:

• PurchaseOrder: se refiere a la OC relacionada con la factura
• InvoiceID: se refiere al número de factura vinculado a la nota de crédito.
• CreditNoteInvoiceID: representa el elemento que contiene el atributo “LineID” para la factura correspondiente (LineID para la factura vinculada); es necesario agregar valores al atributo (1, 2, 3, etc.). Además, se pueden agregar valores al propio elemento; por ejemplo: <CreditNoteInvoiceID LineID="1">CFDIORA0001</CreditNoteInvoiceID>
• CreditNotePurchaseOrderID: representa el elemento que contiene el atributo “LineID” para la OC correspondiente (LineID de la OC vinculada); es necesario agregar valores al atributo (1, 2, 3, etc.). Además, se pueden agregar valores al propio elemento; por ejemplo: <CreditNotePurchaseOrderID LineID="1">7333000026</CreditNotePurchaseOrderID>



Nota de crédito de CFDI de muestra:



Nota de crédito de CFDI de muestra y adenda xsd.

En caso de tener más preguntas relacionadas con las adendas que se detallan  arriba, consulte a su proveedor de PAC o ingrese un ticket de soporte directamente en Tradeshift a través de la sección de ayuda que se encuentra en la página de inicio del proveedor: https://levis.support.tradeshift.com/requests/new

Atentamente:  

Levi Strauss and Company

Equipo de cuentas por pagar